Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 31/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 13050003
- Data do pagamento 13/05/2024
- Valor 4.459,33 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.459,33 | 110721 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 104450 |
Dados do empenho de número 04030003
- Empenho feito em 04/03/2024
- Tipo: Global
- Credor: COMERCIAL CANA A LTDA
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '20240227006-DL'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Desporto e da Juventude
- Função: 27 - Desporto e Lazer
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.095 - Gerenciamento da Secretaria de Desporto e da Juventude (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO ESPORTIVO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO-CE, CONFORME PROCESSO Nº 2024.02.27.006-DL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04030003 | 4 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 5.204,30 |
| 02040023 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.204,30 |
| 13050003 | 13 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.204,30 |