Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 26/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 11040026
- Data do pagamento 11/04/2024
- Valor 1.200,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.200,00 | 10332 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 102946 |
Dados do empenho de número 01030200
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: AMANDA RODRIGU ES CARVALHO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria da Cultura e Turismo
- Função: 13 - Cultura
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.079 - Gerenciamento da Secretaria de Cultura e Turismo
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PARA COBRIR AS DEPESAS DE VIAGEM NOS DIAS 04 A 06 DO MÊS DE MARÇO DE 2024, À BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DA 4ª (QUARTA) CONFERÊNCIA NACIONAL DE CULTURA, COMO OBSERVADORA, CONFORME PORTARIA Nº 023-A/2024 DE 01 DE MARÇO DE 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030200 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 1.200,00 |
| 01030097 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.200,00 |
| 11040026 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.200,00 |