Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 26/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 28030069
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 2.835,60 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.681,30 | 18200 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 184306 |
Dados do empenho de número 01030224
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 1002 - Gestão dos Serviços Pub. de Saúde - Custeio/Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.033 - Gerenciamento das ASPS - Custeio/Atenção Primária (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: COMPLEMENTAÇÃO DA NEE. Nº 02010233 PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS dos servidores lotados na Rede de Atenção Básica de Saúde do Município de Chorozinho.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030224 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 100.000,00 |
| 27030099 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.835,60 |
| 27030088 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 36.348,45 |
| 28030185 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 36.348,45 |
| 28030069 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.835,60 |