Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 24040033
- Data do pagamento 24/04/2024
- Valor 129,73 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 129,73 | 42428 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 130931 |
Dados do empenho de número 03040005
- Empenho feito em 03/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ANTONIO ROBERT O ALVES DE SOU SA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 1002 - Gestão dos Serviços Pub. de Saúde - Custeio/Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.033 - Gerenciamento das ASPS - Custeio/Atenção Primária (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E RETIRADA DE FEZES DE MOCEGOS JUNTO AO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE CEDRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03040005 | 3 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 2.800,00 |
| 02050017 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.800,00 |
| 10050041 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.800,00 |