Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 04/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 30040082
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 24.310,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 24.310,00 | 43001 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 104450 |
Dados do empenho de número 01040044
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Global
- Credor: RD TORRESNET T ELECOM LTDA - ME
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '20240314011-DL'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0405 - Gestão do Gabinete do Prefeito
- Projeto / Atividade: 2.004 - Gerenciamento do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, CONSUMO MENSAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO-CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2024.03.14.011-DL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01040044 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 10.450,00 |
| 03050007 | 3 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.045,00 |
| 03050012 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.045,00 |