Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 15/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 30040056
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 5.237,88 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5.237,88 | 18200 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 184306 |
Dados do empenho de número 17040001
- Empenho feito em 17/04/2024
- Tipo: Global
- Credor: LSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '20240404025-DL'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0405 - Gestão do Gabinete do Prefeito
- Projeto / Atividade: 2.004 - Gerenciamento do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DE FORMA CONTINUADA, COMPREENDENDO: A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, BEM COMO, SOFTWARES DE CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, E MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO-CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2024.04.04.025-DL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 17040001 | 17 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 17.550,00 |
| 09050028 | 9 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.950,00 |
| 10050095 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.950,00 |