DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 31010012



  • Data da liquidação: 31/01/2022
  • Valor: 3.288,02 R$
  • Nota fiscal: 548
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 28/01/2022

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
PAPEL A4 CHAMEX RESMA 50,00 UNIDADE 1.100,00
CANETA ESFEROGRAFICA 50,00 UNIDADE 40,00
LAPIS Nº 7 50,00 UNIDADE 25,00
BORRACHA PONTEIRA 50,00 UNIDADE 12,50
PICEL MARCA TEXTO 5,00 UNIDADE 15,00
PINCEL ATOMICO 5,00 UNIDADE 22,50
GRAMPEADOR 5,00 UNIDADE 70,00
CLIPES 6/0 ACC CX C/50UND 5,00 CAIXA 17,50
CLIPES 2/0 ACC CX 100UND 5,00 CAIXA 17,50
ALMOFADA P/ CARIMBO 5,00 UNIDADE 32,50
COLA BRANCA 90MG 10,00 UNIDADE 20,00
FITA GOMADA 10,00 UNIDADE 140,00
FITA DUREX 10,00 UNIDADE 100,00
GRAMPO 26/6 CX C/500 UND 10,00 CAIXA 75,00
PASTA AZ LOMBO FINO 50,00 UNIDADE 600,00
PASTA AZ LOMBO LARGO 50,00 UNIDADE 600,00
PASTA CLASSIFICADOR CARTÃO DUPLO 10,00 UNIDADE 45,00
PASTA PLASTICA COM ABA ELASTICA 10,00 UNIDADE 40,00
CALCULADORA 1,00 UNIDADE 45,90
PERFURADOR DE PAPEL 1,00 UNIDADE 119,89
EXTRATOR DE GRAMPO 5,00 UNIDADE 63,95
TESOURA 1,00 UNIDADE 22,99
CADERNO BROCHURA 3,00 UNIDADE 62,79

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.288,02 0 Banco do Brasil S.A. BB CHOROZINHO 0001 108030

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