Câmara Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 29/12/2022 ) - CE
Dados do pagamento de número 31010017
- Data do pagamento 31/01/2022
- Valor 382,50 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 382,50 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB CHOROZINHO | 0001 | 108030 |
Dados do empenho de número 06010002
- Empenho feito em 06/01/2022
- Tipo: Estimativo
- Credor: ROSANA FIRMINO BENTO - ME
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '000601022022'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Chorozinho
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção dos Serviços Administrativos do Legislativo Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHOROZINHO-CE, NOS TERMOS DO ART. 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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06010002 | 6 de janeiro de 2022 | Empenho | Realizado | 7.650,00 |
31010017 | 31 de janeiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 382,50 |
31010011 | 31 de janeiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 382,50 |
24020003 | 24 de fevereiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 382,50 |
03030014 | 3 de março de 2022 | Pagamento | Realizado | 382,50 |
28030001 | 28 de março de 2022 | Liquidação | Realizado | 382,50 |
30030001 | 30 de março de 2022 | Pagamento | Realizado | 382,50 |
28040002 | 28 de abril de 2022 | Pagamento | Realizado | 382,50 |
28040001 | 28 de abril de 2022 | Liquidação | Realizado | 382,50 |
26050001 | 26 de maio de 2022 | Liquidação | Realizado | 459,00 |
31050006 | 31 de maio de 2022 | Pagamento | Realizado | 459,00 |
30060004 | 30 de junho de 2022 | Pagamento | Realizado | 459,00 |
30060004 | 30 de junho de 2022 | Liquidação | Realizado | 459,00 |
29070007 | 29 de julho de 2022 | Pagamento | Realizado | 459,00 |
29070007 | 29 de julho de 2022 | Liquidação | Realizado | 459,00 |
31080016 | 31 de agosto de 2022 | Liquidação | Realizado | 382,50 |
31080020 | 31 de agosto de 2022 | Pagamento | Realizado | 382,50 |
30090004 | 30 de setembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 459,00 |
30090004 | 30 de setembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 459,00 |
31100005 | 31 de outubro de 2022 | Liquidação | Realizado | 535,50 |
31100006 | 31 de outubro de 2022 | Pagamento | Realizado | 535,50 |
30110015 | 30 de novembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 612,00 |
30110015 | 30 de novembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 612,00 |
01120005 | 1 de dezembro de 2022 | Empenho | Anulado | 2.295,00 |
20120016 | 20 de dezembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 459,00 |
21120001 | 21 de dezembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 459,00 |