Câmara Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 29/12/2022 ) - CE
Dados do pagamento de número 30110012
- Data do pagamento 30/11/2022
- Valor 115,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 115,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB CHOROZINHO | 0001 | 108030 |
Dados do empenho de número 07010001
- Empenho feito em 07/01/2022
- Tipo: Estimativo
- Credor: ANTONIO REGIS FIRMINO BENTO - ME
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '000701012022'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Chorozinho
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção dos Serviços Administrativos do Legislativo Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHOROZINHO-CE, NOS TERMOS DO ART. 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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07010001 | 7 de janeiro de 2022 | Empenho | Realizado | 1.380,00 |
31010008 | 31 de janeiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 115,00 |
31010008 | 31 de janeiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 115,00 |
21030001 | 21 de março de 2022 | Liquidação | Realizado | 115,00 |
22030001 | 22 de março de 2022 | Pagamento | Realizado | 115,00 |
31050015 | 31 de maio de 2022 | Pagamento | Realizado | 115,00 |
31050010 | 31 de maio de 2022 | Liquidação | Realizado | 115,00 |
14070001 | 14 de julho de 2022 | Pagamento | Realizado | 115,00 |
14070001 | 14 de julho de 2022 | Liquidação | Realizado | 115,00 |
30090001 | 30 de setembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 115,00 |
30090001 | 30 de setembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 115,00 |
30110012 | 30 de novembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 115,00 |
30110012 | 30 de novembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 115,00 |
01120009 | 1 de dezembro de 2022 | Empenho | Anulado | 690,00 |