Prefeitura Municipal de Crato ( 02/01/2013 a 29/12/2017 ) - CE
Destalhes do empenho de número 01020019
- Empenho feito em 01/02/2017
- Tipo: Global
- Credor: ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRO D. DE INFORMAT ICA LTDA
- CNPJ: XX.X88.268/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
- Número da licitação: '2013.07.15.1'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Coord.e Manutencao Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.004 - Coordenacao e Manutenção do FMS
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: Recursos destinados à saúde 15%
- Histórico: serviços a serem prestados no arrendamento, manutenção de sistemas de informática, contabilidade, licitação, Lei de Acesso a Informação e Portal da Transparência, junto a Secretaria de Saúde do município de Crato/CE, conforme processo licitatório tomada de preço de nº 2013.07.15.1, durante o corrente exercício financeiro.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
01020019 | 1 de fevereiro de 2017 | Empenho | Realizado | 16.362,00 |
21020008 | 21 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.363,50 |
23020126 | 23 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.363,50 |
23030037 | 23 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.363,50 |
04040038 | 4 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.363,50 |
23050047 | 23 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.363,50 |
26050061 | 26 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.363,50 |
06060042 | 6 de junho de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.363,50 |
23060063 | 23 de junho de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.363,50 |
27060029 | 27 de junho de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.363,50 |
03070080 | 3 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.363,50 |
25070073 | 25 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.363,50 |
11080091 | 11 de agosto de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.363,50 |
30080058 | 30 de agosto de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.363,50 |
26090095 | 26 de setembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.363,50 |
01120211 | 1 de dezembro de 2017 | Empenho | Anulado | 6.817,50 |