Prefeitura Municipal de Croatá ( 02/01/2018 a 24/11/2020 ) - CE
Destalhes do empenho de número 02010014
- Empenho feito em 02/01/2020
- Tipo: Estimativo
- Credor: COMERCIAL DE C OMBUSTÍVEL SER RA GRANDE EIRE LI
- CNPJ: XX.X60.789/0003-XX
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PP Nº 036/2019'
- Unidade orçamentária: 012 - Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão da Organização e Modernização Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Atividades Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: aquisição de combustíveis, destinados a atender as necessidades da frota de veículos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural do município de Croata-CE.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02010014 | 2 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 40.000,00 |
11010004 | 11 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 250,64 |
14010007 | 14 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 5.224,54 |
14010008 | 14 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 250,64 |
20010020 | 20 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 5.224,54 |
22010004 | 22 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.347,99 |
29010028 | 29 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 5.102,04 |
30010035 | 30 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.347,99 |
31010031 | 31 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 5.102,04 |
04020010 | 4 de fevereiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.555,01 |
11020013 | 11 de fevereiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.980,04 |
17020025 | 17 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.555,01 |
18020014 | 18 de fevereiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.008,38 |
27020044 | 27 de fevereiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 3.652,74 |
02030002 | 2 de março de 2020 | Empenho | Anulado | 16.878,62 |
13030036 | 13 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.980,04 |
13030037 | 13 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.008,38 |
13030038 | 13 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 3.652,74 |