Prefeitura Municipal de Croatá ( 02/01/2018 a 24/11/2020 ) - CE
Destalhes do empenho de número 02010016
- Empenho feito em 02/01/2020
- Tipo: Estimativo
- Credor: COMERCIAL DE C OMBUSTÍVEL SER RA GRANDE EIRE LI
- CNPJ: XX.X60.789/0003-XX
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PP Nº 036/2019'
- Unidade orçamentária: 005 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0013 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.027 - Manutenção das Atividades do Hospital M unicipal Monsenhor Antonino
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: aquisição de combustíveis, destinados a atender as necessidades da frota de veículos do Hospital Municipal Monsenhor Antonino do município de Croata-CE.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02010016 | 2 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 26.280,00 |
11010006 | 11 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.025,70 |
14010005 | 14 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.025,70 |
14010004 | 14 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.474,90 |
22010008 | 22 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.148,24 |
22010055 | 22 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.474,90 |
29010023 | 29 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 3.079,11 |
04020006 | 4 de fevereiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.315,70 |
11020008 | 11 de fevereiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 3.174,22 |
17020006 | 17 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 3.079,11 |
17020014 | 17 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 3.174,22 |
17020012 | 17 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.315,70 |
17020003 | 17 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.148,24 |
18020011 | 18 de fevereiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 3.067,50 |
02030001 | 2 de março de 2020 | Empenho | Anulado | 8.994,63 |
13030069 | 13 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 3.067,50 |