Prefeitura Municipal de Croatá ( 02/01/2018 a 24/11/2020 ) - CE
Destalhes do empenho de número 02010018
- Empenho feito em 02/01/2020
- Tipo: Estimativo
- Credor: COMERCIAL DE C OMBUSTÍVEL SER RA GRANDE EIRE LI
- CNPJ: XX.X60.789/0003-XX
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PP Nº 036/2019'
- Unidade orçamentária: 005 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0072 - Ações da Atenção Básica de Saúde Preventiva
- Projeto / Atividade: 2.019 - Manutenção das Ações da Estratégia da Saúde da Família - ESF
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de combustíveis, destinados a atender as necessidades da frota de veículos da Estrategia Saúde da família - ESF do município de Croata-CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010018 | 2 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 20.000,00 |
| 11010008 | 11 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 713,36 |
| 14010005 | 14 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.007,38 |
| 14010007 | 14 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 713,36 |
| 22010054 | 22 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.007,38 |
| 22010007 | 22 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.590,60 |
| 29010024 | 29 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.455,64 |
| 04020007 | 4 de fevereiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.590,60 |
| 11020009 | 11 de fevereiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 901,34 |
| 17020015 | 17 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 901,34 |
| 17020004 | 17 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.590,60 |
| 17020007 | 17 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.455,64 |
| 17020010 | 17 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.590,60 |
| 18020012 | 18 de fevereiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.450,82 |
| 27020051 | 27 de fevereiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 853,14 |
| 03030014 | 3 de março de 2020 | Liquidação | Realizado | 751,92 |
| 10030075 | 10 de março de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.197,77 |
| 13030070 | 13 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.450,82 |
| 13030072 | 13 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 751,92 |
| 13030071 | 13 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 853,14 |
| 17030015 | 17 de março de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.417,08 |
| 31030036 | 31 de março de 2020 | Liquidação | Realizado | 597,68 |
| 31030038 | 31 de março de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.694,23 |
| 03040008 | 3 de abril de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.417,08 |
| 03040007 | 3 de abril de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.197,77 |
| 03040046 | 3 de abril de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.694,23 |
| 03040045 | 3 de abril de 2020 | Pagamento | Realizado | 597,68 |
| 07040017 | 7 de abril de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.180,90 |
| 13040002 | 13 de abril de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.180,90 |
| 14040036 | 14 de abril de 2020 | Liquidação | Realizado | 737,46 |
| 23040004 | 23 de abril de 2020 | Liquidação | Realizado | 950,47 |
| 28040024 | 28 de abril de 2020 | Pagamento | Realizado | 950,47 |
| 28040014 | 28 de abril de 2020 | Pagamento | Realizado | 737,46 |
| 30040135 | 30 de abril de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.051,05 |
| 04050003 | 4 de maio de 2020 | Empenho | Anulado | 313,73 |
| 05050036 | 5 de maio de 2020 | Liquidação | Realizado | 544,83 |
| 06050019 | 6 de maio de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.051,05 |
| 08050216 | 8 de maio de 2020 | Pagamento | Realizado | 544,83 |