Prefeitura Municipal de Croatá ( 02/01/2018 a 24/11/2020 ) - CE
Dados do pagamento de número 14010013
- Data do pagamento 14/01/2020
- Valor 60,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 60,00 | 9089 | Banco do Brasil S.A. | CROATÁ | 3981 | 5223X |
Diárias
- Beneficiado: ANTONIO FARIAS DE OLIVEIRA
- Número da portaria: 0301002/SS
- Data da portaria: 03/01/2020
- Destino: TIANGUÁ/SOBRAL - CE
- Início 03/01/2020
- Final 03/01/2020
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 60,00 R$
- Valor total: 60,00 R$
- Motivo concessão de diária para motorista, fazer face com as despesas de estada nas cidades de Tianguá/Sobral-CE, durante o dia 03 de Janeiro de 2020, quando em objeto de serviço de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, a fim de transportar pacientes para consultas, exames e/ou acompanhamento médico junto a Hospitais, nas citadas cidades, conforme portaria nº0301002/SMS.
Dados do empenho de número 03010003
- Empenho feito em 03/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: ANTONIO FARIAS DE OLIVEIRA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 005 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0005 - Gestão da Política de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.010 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: concessão de diária para motorista, fazer face com as despesas de estada nas cidades de Tianguá/Sobral-CE, durante o dia 03 de Janeiro de 2020, quando em objeto de serviço de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, a fim de transportar pacientes para consultas, exames e/ou acompanhamento médico junto a Hospitais, nas citadas cidades, conforme portaria nº0301002/SMS.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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03010003 | 3 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 60,00 |
03010003 | 3 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 60,00 |
14010013 | 14 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 60,00 |