Prefeitura Municipal de Croatá ( 02/01/2018 a 24/11/2020 ) - CE
Dados do pagamento de número 23010030
- Data do pagamento 23/01/2020
- Valor 1.575,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.527,75 | 12301 | Banco do Brasil S.A. | CROATÁ | 3981 | 20079 |
| Retenções | N/A | 47,25 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 02010043
- Empenho feito em 02/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: EXPEDITA SOARE S DO NASCIMENT O
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 012 - Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão da Organização e Modernização Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Atividades Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: Serviços prestados no eventual fornecimento de 105 refeições, para os motoristas servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural que realizaram serviços externos, no periodo de 02/01/2020 à 22/01/2020, devido a inviabilidade de deslocamento durante o horário de almoço.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010043 | 2 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 1.575,00 |
| 23010006 | 23 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.575,00 |
| 23010030 | 23 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.575,00 |