Dados do pagamento de número 26040005
- Data do pagamento 26/04/2024
- Valor 9.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 9.000,00 | 22646 | Banco do Brasil S.A. | BB | 3981 | 86010 |
Dados do empenho de número 01020003
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Global
- Credor: MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFI CIENTES EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
- Número da licitação: '1301.01.2023'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Croatá
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Acão Legislativa e Controle Externo
- Projeto / Atividade: 2.001 - Funcionamento das Atividades da Câmara Municipal de Croatá-CE
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria contábil, junto a Câmara Municipal de Croatá, durante o mês de janeiro de 2024
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020003 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 99.000,00 |
| 26020008 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.000,00 |
| 26020008 | 26 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.000,00 |
| 26030002 | 26 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.000,00 |
| 26030002 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.000,00 |
| 26040005 | 26 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.000,00 |
| 26040005 | 26 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.000,00 |