Prefeitura Municipal de Farias Brito ( 04/01/2021 a 12/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 24040010
- Data do pagamento 24/04/2024
- Valor 2,70 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 832,82 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 4552 | 62146 |
| N/A | Débito | 2,70 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 4552 | 62146 |
| N/A | Débito | 33,43 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 4552 | 102955X |
Dados do empenho de número 02010114
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: SISAR - SISTEM A INTEGRADO DE SANEAMENTO RU RAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 004 - Secretaria de Infraestrutura
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gerenciamento e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.014 - Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: tarifas de água de unidades de consumo coordenadas pela Secretaria de Infraestrutura, deste Município de Farias Brito/CE., durante o corrente exercício/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010114 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 6.000,00 |
| 08020026 | 8 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 625,94 |
| 16020040 | 16 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 625,94 |
| 08030010 | 8 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 868,95 |
| 14030014 | 14 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 832,82 |
| 08040028 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 432,35 |
| 24040038 | 24 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 33,43 |
| 24040010 | 24 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2,70 |
| 24040014 | 24 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 432,35 |
| 09050030 | 9 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 459,94 |
| 16050041 | 16 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 459,94 |
| 03060021 | 3 de junho de 2024 | Liquidação | Realizado | 468,93 |