Dados do pagamento de número 02040093
- Data do pagamento 02/04/2024
- Valor 4.553,70 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.101,51 | 5034 | Banco do Brasil S.A. | BB | 3919 | 89303 |
Dados do empenho de número 02010469
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO CONTRATAD OS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Cultura e Turismo
- Função: 13 - Cultura
- Subfunção: 392 - Difusão Cultural
- Programa de governo: 1303 - Difusão Cultural
- Projeto / Atividade: 2.005 - Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: referente ao pagamento de folha dos servidores contratados lotados na secretaria de cultura e turismo do municipio de forquilha-ce.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010469 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 96.000,00 |
| 30010105 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.930,55 |
| 01020046 | 1 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.930,55 |
| 28020067 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.871,40 |
| 01030075 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.871,40 |
| 27030129 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.553,70 |
| 02040093 | 2 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.553,70 |
| 29040080 | 29 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.765,50 |
| 30040074 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.765,50 |