Dados do pagamento de número 05040024
- Data do pagamento 05/04/2024
- Valor 367,81 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 367,81 | 37000 | Banco do Brasil S.A. | BB | 3919 | 87661 |
Dados do empenho de número 02010544
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: A AMARO F DA S ILVA (EPP)
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.02.13.003'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Cultura e Turismo
- Função: 13 - Cultura
- Subfunção: 392 - Difusão Cultural
- Programa de governo: 1303 - Difusão Cultural
- Projeto / Atividade: 2.005 - Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMAS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010544 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 4.413,72 |
| 01020004 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 367,81 |
| 04030004 | 4 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 367,81 |
| 04040033 | 4 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 367,81 |
| 05040024 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 367,81 |
| 02050040 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 367,81 |