Dados do pagamento de número 12040012
- Data do pagamento 12/04/2024
- Valor 211,88 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 211,88 | 41201 | Banco do Brasil S.A. | BB | 3919 | 89303 |
Dados do empenho de número 26030009
- Empenho feito em 26/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: JOSE OSMAR ARA GAO DE ARAUJO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 004 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0402 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.033 - Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: VIAGEM A FORTALEZA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024 PARA TRANSPORTAR PACIENTES ATE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS NO ICC - HOSPITAL HAROLDO JUAÇABA. PORTARIA:24.03.26.0006/2024
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26030009 | 26 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 80,00 |
| 26030043 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 80,00 |
| 15040110 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 80,00 |