Dados do pagamento de número 16040009
- Data do pagamento 16/04/2024
- Valor 240,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 240,00 | 20993 | Banco do Brasil S.A. | BB | 3919 | 89303 |
Diárias
- Beneficiado: ALINE JANE DE SOUSA FEIJAO
- Número da portaria: 2404150001
- Data da portaria: 15/04/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 16/04/2024
- Final 17/04/2024
- Quantidade 2,00
- Valor unitário: 160,00 R$
- Valor total: 240,00 R$
- Motivo VIAGEM A FORTALEZA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2024 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO DE PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTOS/ACOMPANHAMENTO E FERRAMENTAS DE GESTAO. PORTARIA:24.04.15.0001/2024.
Dados do empenho de número 15040001
- Empenho feito em 15/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ALINE JANE DE SOUSA FEIJAO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria do Trabalho e Assistencia Soc
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0402 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.038 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria Desenvolvimento Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: VIAGEM A FORTALEZA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2024 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO DE PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTOS/ACOMPANHAMENTO E FERRAMENTAS DE GESTAO. PORTARIA:24.04.15.0001/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15040001 | 15 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 240,00 |
| 15040002 | 15 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 240,00 |
| 16040009 | 16 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 240,00 |