Dados do pagamento de número 07050024
- Data do pagamento 07/05/2024
- Valor 720,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 720,00 | 20973 | Banco do Brasil S.A. | BB | 3919 | 16594 |
Dados do empenho de número 03050001
- Empenho feito em 03/05/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FRANCISCA EDIL ANDIA CASSIMIR O ALBUQUERQU
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria do Trabalho e Assistencia Soc
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0402 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.038 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria Desenvolvimento Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: VIAGEM A FORTALEZA NOS DIAS 06 ATE 10 DE MAIO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO GUIA DE VISITA DOMICILIAR - GVD E CUIDADOS PARA DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA - CDC. PORTARIA:24.05.03.0001/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03050001 | 3 de maio de 2024 | Empenho | Realizado | 720,00 |
| 03050007 | 3 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 720,00 |
| 07050024 | 7 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 720,00 |