Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
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20/05/2024 | 20050005 | 20050004 002 - Fundo Municipal de Saúde primeira revisão do veículo do veículo Polo de placa SBM4B31 da Secretaria Municipal de Saúde. Coordenado pela Secretaria de Saúde deste Município. |
20050005 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X70.238/0005-XX NACIONAL VEICU LOS E SERVICOS LTDA |
Outros/não se aplica | Realizado | 480,00 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 20050004 | 20050003 002 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de peças e produtos, por ocasião da primeira revisão do veículo Polo de placa SBM4B31 da Secretaria Municipal de Saúde. Coordenado pela Secretaria de Saúde deste Município. |
20050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X70.238/0005-XX NACIONAL VEICU LOS E SERVICOS LTDA |
Outros/não se aplica | Realizado | 720,56 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 20050003 | 20050002 002 - Fundo Municipal de Saúde revisão do veículo ambulância de placa SAO1B51 do Hospital Municipal Dr. Waldemar de Alcântara. Coordenado pela Secretaria de Saúde deste Município. |
20050003 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X70.238/0005-XX NACIONAL VEICU LOS E SERVICOS LTDA |
Outros/não se aplica | Realizado | 480,00 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 20050002 | 20050001 002 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de peças e produtos, por ocasião da revisão do veículo ambulância de placa SAO1B51 do Hospital Municipal Dr. Waldemar de Alcântara. Coordenado pela Secretaria de Saúde deste Município. |
20050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X70.238/0005-XX NACIONAL VEICU LOS E SERVICOS LTDA |
Outros/não se aplica | Realizado | 608,40 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 20050001 | 02010257 034 - Sec.M.de Planej.Gestão,Administração e Finanças PASEP retido automaticamente sobre as transferências voluntárias (FPM, ITR, CIDE, LC 87/96, FEP e FEX CFM). Coordenado pela Secretaria municipal de Planejamento, Gestao, Administraçao e Finanças. |
20050001 3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas |
XX.X94.460/0079-XX SECRETARIA DA RECEITA FEDERA L DO BRASIL |
Outros/não se aplica | Realizado | 2.824,87 | visibility Detalhes |
17/05/2024 | 17050006 | 02050050 032 - Sec.M.de Assistência Social, Trabalho e Cidadania aquisição de material de expediente para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania. |
17050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X53.886/0001-XX FRANCISCO VANI LSON DA SILVA MAIA LTDA |
Pregão | Realizado | 3.181,20 | visibility Detalhes |
17/05/2024 | 17050005 | 02050049 007 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de material de expediente para atender as necessidades do IGD - Indice de Gestão Descentralizada. Coordenado pela Secretaria Municipal de Assistencia Social, Trabalho e Cidadania. |
17050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X53.886/0001-XX FRANCISCO VANI LSON DA SILVA MAIA LTDA |
Pregão | Realizado | 4.040,32 | visibility Detalhes |
17/05/2024 | 17050004 | 01040041 002 - Fundo Municipal de Saúde repasse referente de incentivo financeiro de 50% aos agentes comunitários de saúde, conforme lei municipal nº 937/2023, lei complementar Nº 059/2023 e decreto Nº 1.155/2024, que atualiza os valores a serem repassados, visando à melhoria nos trabalhos de atenção básica à saúde de Fortim, referente ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS. Coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde de Fortim-CE. |
17050004 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X83.175/0001-XX ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAU DE DE FORTIM |
Outros/não se aplica | Realizado | 22.592,00 | visibility Detalhes |
17/05/2024 | 17050003 | 02050048 007 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de material de expediente para suprir as necessidades dos Serviços de Proteção Social Básica - PSB, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania. |
17050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X53.886/0001-XX FRANCISCO VANI LSON DA SILVA MAIA LTDA |
Pregão | Realizado | 7.342,20 | visibility Detalhes |
17/05/2024 | 17050002 | 15050002 042 - Fundo M.de Educação, Cultura e Desporto aquisição de materiais periféricos de informática para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação. |
17050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X70.393/0001-XX AUGUSTO C. DOS SANTOS - ME |
Pregão | Realizado | 3.554,00 | visibility Detalhes |
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