Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 27/04/2024
doneData menor ou igual a 27/05/2024
1385 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 8.168.496,15
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2024 | 02050064 032 - Sec.M.de Assistência Social, Trabalho e Cidadania concessão de diária para servidora viajar à cidade de Fortaleza-CE no dia 06 de Maio de 2024, a fim de participar do seminário sobre o fortalecimento do SISAN, que será realizado no auditório da Universidade do Parlamento da Assembleia Legislativa, conforme portaria de nº 020504/2024, junto a Secretraia Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.479.563-XX INDIARA DE FAR IAS GONDIM DUA RTE |
Outros/não se aplica | Realizado | 90,00 | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 02050062 032 - Sec.M.de Assistência Social, Trabalho e Cidadania concessão de diária para servidor viajar à cidade de Fortaleza-CE no dia 06 de Maio de 2024, a fim de participar do seminário sobre o fortalecimento do SISAN, que será realizado no auditório da Universidade do Parlamento da Assembleia Legislativa, conforme portaria de nº 020503/2024, junto a Secretraia Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.081.873-XX MARCIRIO FARIA S FERNANDES |
Outros/não se aplica | Realizado | 90,00 | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 01030143 034 - Sec.M.de Planej.Gestão,Administração e Finanças obrigações patronais geradas sobre folha de pagamento, junto a Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão, Administração e Finanças. |
3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais |
XX.X28.292/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE BEBE RIBE |
Outros/não se aplica | Realizado | 327,10 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 15050001 009 - Gabinete do Prefeito concessão de 02 (duas) diárias para servidor (motorista) viajar à cidade de Fortaleza-Ce nos dias 16 e 17 de Maio de 2024, conduzindo funcionários com o objetivo de realizarem serviços relativos a emissão das Carteiras de Identidade Nacional (CIN), na Coordenadoria de Identificação Humana e Perícias Biométricas - CIHPB. Conforme portaria de nº 150501/2024. Coordenado pelo Gabinete do Prefeito deste município. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.060.983-XX ERIVAN SOUSA D A SILVA |
Outros/não se aplica | Realizado | 180,00 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 15050007 009 - Gabinete do Prefeito concessão de 02 (duas) diárias para servidora viajar à cidade de Fortaleza-Ce nos dias 16 e 17 de Maio de 2024, com o objetivo de realizar serviços relativos a emissão das Carteiras de Identidade Nacional (CIN), na Coordenadoria de Identificação Humana e Perícias Biométricas - CIHPB. Conforme portaria de nº 150502/2024. Coordenado pelo Gabinete do Prefeito deste município. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.924.783-XX ANA PAULA CARV ALHO DE QUEIRO Z |
Outros/não se aplica | Realizado | 180,00 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 15050006 009 - Gabinete do Prefeito concessão de 02 (duas) diárias para servidora viajar à cidade de Fortaleza-Ce nos dias 16 e 17 de Maio de 2024, com o objetivo de realizar serviços relativos a digitalização e confecção de carteiras de identidade, na Coordenadoria de Identificação Humana e Perícias Biométricas - CIHPB. Conforme portaria de nº 150503/2024. Coordenado pelo Gabinete do Prefeito deste município. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.236.433-XX RUTHIELE ALFRE DO DOS SANTOS |
Outros/não se aplica | Realizado | 180,00 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 02050061 007 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de material gráfico para atender as necessidades do IGD - Indice de Gestao Descentralizada. Coordenado pela Secretaria Municipal de Assistencia Social, Trabalho e Cidadania. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X53.886/0001-XX FRANCISCO VANI LSON DA SILVA MAIA LTDA |
Pregão | Realizado | 4.110,40 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 09040021 009 - Gabinete do Prefeito aquisição de material de copa e cozinha, destinados a atender as necessidades do Gabinete do Prefeito deste município. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X53.718/0001-XX F F NETO MERCE ARIA - ME |
Pregão | Realizado | 479,85 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 02050060 007 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de material de gráfico para suprir as necessidades dos Serviços de Proteção Social Básica - PSB, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X53.886/0001-XX FRANCISCO VANI LSON DA SILVA MAIA LTDA |
Pregão | Realizado | 6.565,30 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 01040178 009 - Gabinete do Prefeito aquisição de água adicionada de sais, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X53.718/0001-XX F F NETO MERCE ARIA - ME |
Pregão | Realizado | 708,30 | visibility Detalhes |
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