Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	5.500,00	105015	Banco do Brasil S.A.	BB FORTIM	4379	161004

Dados do empenho de número 02010096

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Global
Credor: A S P - AUTOMA ÇÃO E SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA L TDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '0501.01/22-SMAG'
Unidade orçamentária: 001 - Sec.M.de Planej.Gestão,Admin.e Finanças
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0002 - Fortim em Gestão Efetiva
Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção das Ativ.da Secr.de Planejame nto, Gestão Administração e Finanças
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: contratação de prestação de serviços de licença de uso de contabilidade, patrimônio, almoxarifado, folha de pagamento, doações, licitação e portal da transparência em atendimento à lei de acesso a informação, junto a Prefeitura Municipal de Fortim/CE. Coordenado pela Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão, Administração e Finanças.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010096	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	33.000,00
30010215	30 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	5.500,00
09020121	9 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	5.500,00
29020204	29 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	5.500,00
08030211	8 de março de 2024	Pagamento	Realizado	5.500,00
02040010	2 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	5.500,00
10040096	10 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	5.500,00
26040018	26 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	5.500,00
10050213	10 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	5.500,00
29050060	29 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	5.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM ( 02/01/2018 a 06/06/2024 ) - CE