PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10050185
- Data do pagamento 10/05/2024
- Valor 1.700,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 1.700,00 | 89970 | Banco do Brasil S.A. | BB FORTIM | 4379 | 10597X |
Dados do empenho de número 02010101
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: ERIVANDO RIBEI RO DE SOUSA
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '0704.01/22-SMAS'
- Unidade orçamentária: 003 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0008 - Cidadania e Integração das Políticas Sociais
- Projeto / Atividade: 2.017 - Bloco de Proteção Social Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: locação de 01 (um) imóvel localizado na Rua Jorge Ferreira, n° 175, Bairro Viçosa, para funcionamento do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - SCFV, vinculado à Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Cidadania do Município de Fortim/CE.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010101 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 10.200,00 |
31010049 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.700,00 |
09020165 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.700,00 |
29020213 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.700,00 |
08030199 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.700,00 |
28030088 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.700,00 |
10040152 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.700,00 |
30040004 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.700,00 |
10050185 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.700,00 |