PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 14050003
- Data do pagamento 14/05/2024
- Valor 5.078,09 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5.078,09 | 41001 | Banco do Brasil S.A. | BB FORTIM | 4379 | 115991 |
Dados do empenho de número 02010365
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO DA ODONTO LOGIA CONTRATA DOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0004 - A Saúde ao Seu Alcance
- Projeto / Atividade: 2.025 - Manutenção de Ações de Atenção Básica à Saúde
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: folha de pagamento dos servidores contratados da Odontologia referente ao adicional insalubridade. Coordenado pela Secretaria de Saúde deste Município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010365 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 20.700,00 |
| 31010072 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.157,10 |
| 09020084 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.157,10 |
| 29020352 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.157,10 |
| 08030032 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.157,10 |
| 28030137 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.307,71 |
| 10040242 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.307,71 |
| 30040192 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.078,09 |
| 14050003 | 14 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.078,09 |