PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10040065
- Data do pagamento 10/04/2024
- Valor 750,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 750,00 | 41001 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 008 | 0001 | 113808 |
Dados do empenho de número 02010366
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO DA CONTRO LADORIA GERAL DO MUNICIPIO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Controladoria Geral do Município
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Fortim Transparente
- Projeto / Atividade: 2.068 - Manutenção das Atividades da Controlado ria Geral do Município
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: folha de pagamento da Controladoria Geral do município de Fortim-Ce, durante o transcorrer do exercício de 2024. (Outros adicionais).
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010366 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 9.000,00 |
| 31010075 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 750,00 |
| 09020176 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 750,00 |
| 29020473 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 750,00 |
| 08030027 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 750,00 |
| 28030160 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 750,00 |
| 10040065 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 750,00 |
| 30040199 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 750,00 |
| 10050312 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 750,00 |