PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM ( 02/01/2018 a 21/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 01040033
- Data do pagamento 01/04/2024
- Valor 1.072,94 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.070,36 | 14201 | Banco do Brasil S.A. | BB FORTIM | 4379 | 105775 |
Dados do empenho de número 07020014
- Empenho feito em 07/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: VALDELICE COME RCIO DE COMBUS TIVEIS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '0712.01.23-PMF'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Fortim em Gestão Efetiva
- Projeto / Atividade: 2.007 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: aquisiçao de combustíveis (gasolina comum) para serem utilizados nos veículos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 07020014 | 7 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.073,06 |
| 05030031 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.072,94 |
| 01040033 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.072,94 |