Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	1.200,00	0	Caixa Econômica Federal	AGÊNCIA 0743	0743	711054

Dados do empenho de número 01030035

Empenho feito em 01/03/2024
Tipo: Global
Credor: ADNA DE CARVAL HO VERAS
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo M.de Educação, Cultura e Desporto
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa de governo: 0007 - Aprender e Educar com Qualidade
Projeto / Atividade: 2.046 - Manutenção do Ensino Fundamental
Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
Fonte de recurso: Transferência de convênio-Estado/Educaçã
Histórico: contratação de monitora/bolsista para prestar os serviços de tutora de pedagogia para alunos do 2º e 5º Ano, no contra turno na Escola de Ensino Fundamental Profª Maria Luiza, dentro do PROGRAMA MAIS TEMPO JUNTOS, AMBITO DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, parceria entre Estado e o Município. Coordenado pela Secretaria Municipal de Educação.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01030035	1 de março de 2024	Empenho	Realizado	4.800,00
26030090	26 de março de 2024	Liquidação	Realizado	1.200,00
16040007	16 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	1.200,00
30040064	30 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	1.200,00
06050007	6 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	1.200,00
29050044	29 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	1.200,00
05060016	5 de junho de 2024	Pagamento	Realizado	1.200,00

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