PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 24040053
- Data do pagamento 24/04/2024
- Valor 334,95 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 334,15 | 14201 | Banco do Brasil S.A. | BB FORTIM | 4379 | 85367 |
Dados do empenho de número 01030037
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: VALDELICE COME RCIO DE COMBUS TIVEIS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '0712.01.23-PMF'
- Unidade orçamentária: 004 - Sec.M. Assist. Social, Trab.e Cidadania
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0008 - Cidadania e Integração das Políticas Sociais
- Projeto / Atividade: 2.022 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: aquisição de combustíveis (gasolina comum) para serem utilizados no veículo do Conselho Tutelar, Junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030037 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 700,47 |
| 26030081 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 365,40 |
| 02040036 | 2 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 365,40 |
| 03040007 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 334,95 |
| 24040053 | 24 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 334,95 |