PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 09040049
- Data do pagamento 09/04/2024
- Valor 180,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 180,00 | 7894 | Banco do Brasil S.A. | BB FORTIM | 4379 | 85367 |
Diárias
- Beneficiado: AGAMENON RAMOS MARCELO
- Número da portaria: 22031124
- Data da portaria: 22/03/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 16/04/2024
- Final 17/04/2024
- Quantidade 2,00
- Valor unitário: 90,00 R$
- Valor total: 180,00 R$
- Motivo concessão de diárias para servidor (Motorista) viajar à cidade de Fortaleza-CE nos dias 16 e 17 de Março de 2024, conduzindo aos servidores: Antonio Ferreira de Oliveira e Mirian Cavalcante da Silva, a fim de participarem da capacitação: Programas de Transferências de Renda, condicionalidades, atendimento/acompanhamento familiar e ferramentas de gestão, promovido pela SPS/CPSB/CASBS/NASA/CTR/Cordenação estadual do Cadastro Único e Programa Bolsa Família, conforme portaria de nº 220311/2024, junto a Secretraia Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania.
Dados do empenho de número 22030014
- Empenho feito em 22/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: AGAMENON RAMOS MARCELO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 004 - Sec.M. Assist. Social, Trab.e Cidadania
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Fortim em Gestão Efetiva
- Projeto / Atividade: 2.020 - Manutenção das Atividades da Secr.de Ass istência Social Trabalho e Cidadania
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: concessão de diárias para servidor (Motorista) viajar à cidade de Fortaleza-CE nos dias 16 e 17 de Abril de 2024, conduzindo aos servidores: Antonio Ferreira de Oliveira e Mirian Cavalcante da Silva, a fim de participarem da capacitação: Programas de Transferências de Renda, condicionalidades, atendimento/acompanhamento familiar e ferramentas de gestão, promovido pela SPS/CPSB/CASBS/NASA/CTR/Cordenação estadual do Cadastro Único e Programa Bolsa Família, conforme portaria de nº 220311/2024, junto a Secre
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22030014 | 22 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 180,00 |
| 22030036 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 180,00 |
| 09040049 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 180,00 |