PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM ( 02/01/2018 a 09/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10040117
- Data do pagamento 10/04/2024
- Valor 55.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 55.000,00 | 40126 | Banco do Brasil S.A. | BB FORTIM | 4379 | 164003 |
Dados do empenho de número 01030100
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '1007.01.23-PMF.'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0004 - A Saúde ao Seu Alcance
- Projeto / Atividade: 2.030 - Manutenção das Atividades do Hospital Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: relançamento do empenho de nº15020007.aquisição de peças e produtos para atender as necessidades do veículo ambulância de placa POC9665 do Hospital Municipal Dr. Waldemar de Alcântara. Coordenado pela Secretaria de Saúde deste Município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030100 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 94,00 |
| 01030055 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 56,95 |
| 11030019 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 56,95 |