PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 01040040
- Data do pagamento 01/04/2024
- Valor 5.900,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5.900,00 | 56272 | Banco do Brasil S.A. | BB FORTIM | 4379 | 105775 |
Dados do empenho de número 01030111
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DO NASF- NUCLEO DE APO IO A SAUDE DA FAMILIA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0004 - A Saúde ao Seu Alcance
- Projeto / Atividade: 2.025 - Manutenção de Ações de Atenção Básica à Saúde
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: folha de pagamento dos profissionais do NASF- Núcleo de Apoio à Saúde da Família, referente as gratificações. Coordenado pela Secretaria de Saúde deste município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030111 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 3.800,00 |
| 28030225 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 50,00 |
| 10040298 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 50,00 |