PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM ( 02/01/2018 a 11/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 15050002
- Data do pagamento 15/05/2024
- Valor 1.718,30 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.697,68 | 61893 | Banco do Brasil S.A. | BB FORTIM | 4379 | 16125X |
Dados do empenho de número 02050002
- Empenho feito em 02/05/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: L DE FATIMA RO DRIGUES NOGUEI RA DO VALE - M E
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: '2912.01-23-SMS'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0004 - A Saúde ao Seu Alcance
- Projeto / Atividade: 2.025 - Manutenção de Ações de Atenção Básica à Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição de gás oxigêncio medicinal para atender as necessidades do Programa de Saúde da Família. Coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02050002 | 2 de maio de 2024 | Empenho | Realizado | 12.850,00 |
| 08050015 | 8 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 12.850,00 |
| 14050056 | 14 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 12.850,00 |