PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 08050020
- Data do pagamento 08/05/2024
- Valor 2.365,27 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.365,27 | 32058405 | Banco do Brasil S.A. | BB FORTIM | 4379 | 143804 |
Dados do empenho de número 19040019
- Empenho feito em 19/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: JWP PECAS E SE RVICOS AUTOMOT IVOS LTDA - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '1701.01.23-PMF'
- Unidade orçamentária: 003 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0008 - Cidadania e Integração das Políticas Sociais
- Projeto / Atividade: 2.017 - Bloco de Proteção Social Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: serviços de manutençao do veículo renault oroch dyn 16 SCE, de placa RIC 8F88, do PSB - Serviços de Proteção Social Básica. Coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 19040019 | 19 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 2.365,27 |
| 26040027 | 26 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.365,27 |
| 08050020 | 8 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.365,27 |