Prefeitura Municipal de Frecheirinha ( 02/01/2019 a 28/05/2024 ): Lista de empenhos - despesas gerais (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 02/05/2024, Data menor ou igual a 02/06/2024, Credor: POSTO DE COMBUSTÍVEIS NOSSA SENHORA DA SAÚDE-LTDA ). Total das despesas: R$ 217.839,30.

User

Prefeitura Municipal de Frecheirinha ( 02/01/2019 a 28/05/2024 ) - CE

Dados atualizados 29/05/2024.

Despesa detalhadas

Despesas por tipo

Despesas consolidadas

Recursos federais (Lei 9.452/97)

Licitações / Contratos / Convênios

Informações institucionais (arquivos)

Consultar pagamentos de despesa orçamentária por fornecedor

Exercício

Início

a

Fim

Fornecedor (Nome/CNPJ/CPF)

Unidade gestora

Valor máximo

Valor mínimo

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 02/05/2024 Data menor ou igual a 02/06/2024 Credor: POSTO DE COMBUSTÍVEIS NOSSA SENHORA DA SAÚDE-LTDA

38 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 217.839,30

Data	Empenho Unidade gestora	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Detalhar documento/empenho
02/05/2024	25040004 001 - Prefeitura Municipal de Frecheirinha	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X43.010/0001-XX POSTO DE COMBU STÍVEIS NOSSA SENHORA DA SAÚ DE-LTDA	Pregão	Realizado	2.006,66	Detalhes
02/05/2024	02010273 001 - Prefeitura Municipal de Frecheirinha	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X43.010/0001-XX POSTO DE COMBU STÍVEIS NOSSA SENHORA DA SAÚ DE-LTDA	Pregão	Realizado	3.262,13	Detalhes
02/05/2024	02010271 001 - Prefeitura Municipal de Frecheirinha	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X43.010/0001-XX POSTO DE COMBU STÍVEIS NOSSA SENHORA DA SAÚ DE-LTDA	Pregão	Realizado	5.153,17	Detalhes
02/05/2024	02010280 004 - Fundo Municipal de Saúde	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X43.010/0001-XX POSTO DE COMBU STÍVEIS NOSSA SENHORA DA SAÚ DE-LTDA	Pregão	Realizado	11.190,39	Detalhes
02/05/2024	04040002 001 - Prefeitura Municipal de Frecheirinha	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X43.010/0001-XX POSTO DE COMBU STÍVEIS NOSSA SENHORA DA SAÚ DE-LTDA	Pregão	Realizado	11.283,39	Detalhes
02/05/2024	02010280 004 - Fundo Municipal de Saúde	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X43.010/0001-XX POSTO DE COMBU STÍVEIS NOSSA SENHORA DA SAÚ DE-LTDA	Pregão	Realizado	11.632,76	Detalhes
02/05/2024	02010275 001 - Prefeitura Municipal de Frecheirinha	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X43.010/0001-XX POSTO DE COMBU STÍVEIS NOSSA SENHORA DA SAÚ DE-LTDA	Pregão	Realizado	13.110,94	Detalhes
02/05/2024	02010271 001 - Prefeitura Municipal de Frecheirinha	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X43.010/0001-XX POSTO DE COMBU STÍVEIS NOSSA SENHORA DA SAÚ DE-LTDA	Pregão	Realizado	14.679,30	Detalhes
02/05/2024	02010280 004 - Fundo Municipal de Saúde	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X43.010/0001-XX POSTO DE COMBU STÍVEIS NOSSA SENHORA DA SAÚ DE-LTDA	Pregão	Realizado	16.935,44	Detalhes
10/05/2024	02010272 001 - Prefeitura Municipal de Frecheirinha	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X43.010/0001-XX POSTO DE COMBU STÍVEIS NOSSA SENHORA DA SAÚ DE-LTDA	Pregão	Realizado	341,43	Detalhes

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