Dados do convênio de número 20210004
- Número: 20210004
- Modalidade: recebido (transf. dos Estados/União/ONGs)
- Tipo: Voluntária
- Cedente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ
- Número do convênio do cedente: 055/2021
- Data do convênio: 09/12/2021
- Data de início da vigência: 09/12/2021
- Data do fim da vigência: 31/12/2022
- Valor do repasse: 409.875,00
- Valor de contrapartida: 23.109,54
- Valor total: 432.984,54
- Banco: 104 CEF-Caixa Econômica Federal, AG 0785, C/C 71.111-8, PA.CTO.-AP.REN-D
- Classificação econômica: 001.7.2.8.10.2.1.00.00.00 -
- Função de governo: 12-Educação
- Objeto: PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM - CV 055/2021
Empenhos do convênio
Empenho de número 01060074
- Empenho feito em 01/06/2023
- Tipo: Global
- Credor: BOLSISTAS - 60 HORAS ACOMPAN HAMENTO PEDAGÓ GICO
- CNPJ: XX.X98.592/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Educação e Desporto
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0007 - Gestão Administrativa e Financeira
- Projeto / Atividade: 2.048 - Gestão Administrativa da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
- Fonte de recurso: Outros Convênios do Estado
- Histórico: pagamento de bolsas a 04 (quatro) professores visando desenvolvimento de projeto de apoio e acompanhamento pedagógico a alunos no contraturno das escolas municipais, com carga horária de 60 h/a por mês, por um período de 06 (seis) meses.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01060074 | 1 de junho de 2023 | Empenho | Realizado | 9.600,00 |
| 03070048 | 3 de julho de 2023 | Liquidação | Realizado | 600,00 |
| 03070077 | 3 de julho de 2023 | Liquidação | Realizado | 600,00 |
| 03070051 | 3 de julho de 2023 | Liquidação | Realizado | 600,00 |
| 03070050 | 3 de julho de 2023 | Liquidação | Realizado | 600,00 |
| 03070049 | 3 de julho de 2023 | Liquidação | Realizado | 600,00 |
| 01080006 | 1 de agosto de 2023 | Liquidação | Realizado | 600,00 |
| 01080005 | 1 de agosto de 2023 | Liquidação | Realizado | 600,00 |
| 01080042 | 1 de agosto de 2023 | Liquidação | Realizado | 600,00 |
| 01080008 | 1 de agosto de 2023 | Liquidação | Realizado | 600,00 |
| 01080007 | 1 de agosto de 2023 | Liquidação | Realizado | 600,00 |
| 07080004 | 7 de agosto de 2023 | Pagamento | Realizado | 600,00 |
| 07080006 | 7 de agosto de 2023 | Pagamento | Realizado | 600,00 |
| 07080005 | 7 de agosto de 2023 | Pagamento | Realizado | 600,00 |
| 07080003 | 7 de agosto de 2023 | Pagamento | Realizado | 600,00 |
| 23080049 | 23 de agosto de 2023 | Pagamento | Realizado | 600,00 |
| 23080046 | 23 de agosto de 2023 | Pagamento | Realizado | 600,00 |
| 23080047 | 23 de agosto de 2023 | Pagamento | Realizado | 600,00 |
| 23080048 | 23 de agosto de 2023 | Pagamento | Realizado | 600,00 |
| 30080022 | 30 de agosto de 2023 | Pagamento | Realizado | 600,00 |
| 01090095 | 1 de setembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 600,00 |
| 01090098 | 1 de setembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 600,00 |
| 01090097 | 1 de setembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 600,00 |
| 01090096 | 1 de setembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 600,00 |
| 13090029 | 13 de setembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 600,00 |
| 27090161 | 27 de setembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 600,00 |
| 27090160 | 27 de setembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 600,00 |
| 27090159 | 27 de setembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 600,00 |
| 27090158 | 27 de setembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 600,00 |
| 02100176 | 2 de outubro de 2023 | Liquidação | Realizado | 600,00 |
| 02100177 | 2 de outubro de 2023 | Liquidação | Realizado | 600,00 |
| 07120023 | 7 de dezembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 600,00 |
| 07120024 | 7 de dezembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 600,00 |
Empenho de número 27060014
- Empenho feito em 27/06/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: DIOGO F M DA S ILVA EIRELI
- CNPJ: XX.X91.574/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PMF-120422/PE01'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Educação e Desporto
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0007 - Gestão Administrativa e Financeira
- Projeto / Atividade: 2.047 - Gestão Administrativa da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: aquisição de aperelhos de ar-condicionado 24.000 BTUS, destinados à Escola Centro Educacional Raimundo Pereira-CERP, conforme o convênio 055/2021 celeberado com a SEDUC, para atender o Programa Pacto Pela Aprendizagem instituído pelo Governo do Estado do Ceará em parceria com à Secretaria de Educação e Desporto de Frecheirinha-Ce.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 27060014 | 27 de junho de 2022 | Empenho | Realizado | 49.749,36 |
| 01070017 | 1 de julho de 2022 | Liquidação | Realizado | 49.749,36 |
| 29070016 | 29 de julho de 2022 | Pagamento | Realizado | 49.749,36 |
Empenho de número 27060015
- Empenho feito em 27/06/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA E IRELI
- CNPJ: XX.X23.994/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PMF-120422/PE01'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0221 - Educação Básica
- Projeto / Atividade: 2.055 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Fme
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: aquisição de equipamentos de infomática, destinados à Escola Centro Educacional Raimundo Pereira-CERP, conforme o convênio 055/2021 celebrado com a SEDUC, para atender o Programa Pacto Pela Aprendizagem instituído pelo Governo do Estado do Ceará em parceria com à Secretaria de Educação e Desporto de Frecheirinha-Ce.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 27060015 | 27 de junho de 2022 | Empenho | Realizado | 25.800,00 |
| 01110046 | 1 de novembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 25.800,00 |
| 21120067 | 21 de dezembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 25.800,00 |
Empenho de número 27060016
- Empenho feito em 27/06/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: DIOGO F M DA S ILVA EIRELI
- CNPJ: XX.X91.574/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PMF-120422/PE01'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0221 - Educação Básica
- Projeto / Atividade: 2.055 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Fme
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: aquisição de impressoras a laser multifuncional monocromática, destinadas à Escola Centro Educacional Raimundo Pereira-CERP, conforme convenio 055/2021 celebrado com a SEDUC, para atender o Programa Pacto Pela Aprendizagem instituído pelo Governo do Estado do Ceará em parceria com à Secretaria de Educação e Desporto de Frecheirinha-Ce.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 27060016 | 27 de junho de 2022 | Empenho | Realizado | 13.999,60 |
| 01070016 | 1 de julho de 2022 | Liquidação | Realizado | 13.999,60 |
| 29070018 | 29 de julho de 2022 | Pagamento | Realizado | 13.999,60 |