Prefeitura Municipal de Groaíras ( 02/01/2018 a 28/12/2020 ) - CE
Dados do pagamento de número 03020009
- Data do pagamento 03/02/2020
- Valor 1.400,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.400,00 | 24052 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0085 | 0085 | 272671 |
Dados do empenho de número 08010004
- Empenho feito em 08/01/2020
- Tipo: Global
- Credor: A. JOSE GOMES ALVES - ME
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 368 - Educação Básica
- Programa de governo: 1215 - Ensino Básico
- Projeto / Atividade: 2.029 - Gerenciamento Administrativo e Estratégi co da Educação Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GROAÍRAS
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08010004 | 8 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 16.800,00 |
| 03020009 | 3 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.400,00 |
| 03020003 | 3 de fevereiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.400,00 |
| 02030010 | 2 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.400,00 |
| 02030003 | 2 de março de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.400,00 |
| 31030007 | 31 de março de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.400,00 |
| 31030005 | 31 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.400,00 |
| 04050006 | 4 de maio de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.400,00 |
| 04050005 | 4 de maio de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.400,00 |
| 01060001 | 1 de junho de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.400,00 |
| 02060007 | 2 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.400,00 |
| 01070008 | 1 de julho de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.400,00 |
| 03070004 | 3 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.400,00 |
| 04080006 | 4 de agosto de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.400,00 |
| 04080002 | 4 de agosto de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.400,00 |
| 01090003 | 1 de setembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.400,00 |
| 01090004 | 1 de setembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.400,00 |
| 01100004 | 1 de outubro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.400,00 |
| 01100005 | 1 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.400,00 |
| 03110001 | 3 de novembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.400,00 |
| 03110006 | 3 de novembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.400,00 |
| 27110004 | 27 de novembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.400,00 |
| 27110005 | 27 de novembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.400,00 |
| 23120006 | 23 de dezembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.400,00 |
| 24120006 | 24 de dezembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.400,00 |