Dados do pagamento de número 24030012


  • Data do pagamento 24/03/2022
  • Valor 1.224,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.224,00 0 Caixa Econômica Federal CEF 0751 106

Dados do empenho de número 04030002
  • Empenho feito em 04/03/2021
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: MARCELO R DOS SANTOS
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saude
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0043 - Combate ao Coronavírus
  • Projeto / Atividade: 2.037 - Enfrentamento da Emergência do COVID-19
  • Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
  • Histórico: aquisição de material permanente destinado ao uso no Hospital Municipal Dom Aloisio Lorscheider, na ala de enfrentamento contra a Covid-19, , de responsabilidade da Secretaria de Saude de Guaiuba/CE., conforme Contrato n. 0602.040321.1(20210034)

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
04030002 4 de março de 2022 Empenho Realizado 1.800,00
28030005 28 de março de 2022 Liquidação Realizado 300,00
11040026 11 de abril de 2022 Pagamento Realizado 300,00
02050011 2 de maio de 2022 Liquidação Realizado 300,00
10050045 10 de maio de 2022 Pagamento Realizado 300,00
30050024 30 de maio de 2022 Liquidação Realizado 300,00
07060010 7 de junho de 2022 Pagamento Realizado 300,00
28060007 28 de junho de 2022 Liquidação Realizado 300,00
15070005 15 de julho de 2022 Pagamento Realizado 300,00
01080001 1 de agosto de 2022 Liquidação Realizado 300,00
04080005 4 de agosto de 2022 Pagamento Realizado 300,00
01090017 1 de setembro de 2022 Liquidação Realizado 300,00
16090009 16 de setembro de 2022 Pagamento Realizado 300,00