DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 02050004



  • Data da liquidação: 02/05/2024
  • Valor: 55.899,54 R$
  • Nota fiscal: 681
  • Série da nota fiscal: E
  • Tipo da nota: Serviço
  • Emissão da nota fiscal: 02/05/2024

Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
ROTA 01 VAN TRECHO BRAGA/GUAIUBA MANHÃ 281,60 QUILÔMETRO 1.672,70
ROTA 01 VAN TRECHO CHAPARRAL/DOURADO MANHÃ 211,20 QUILÔMETRO 1.254,53
ROTA 02 MICROÔNIBUS TRECHO GUAIUBA(LOCALIDADE DE VILA BELA)/GUAIUBA MANHÃ 1.188,00 QUILÔMETRO 8.078,40
ROTA 02 VAN TRECHO BRAGA/GUAIUBA TARDE 281,60 QUILÔMETRO 1.672,70
ROTA 02 VAN TRECHO CHAPARRAL/DOURADO TARDE 211,20 QUILÔMETRO 1.254,53
ROTA 03 MICROÔNIBUS TRECHO GUAIUBA/(LOCALIDADE DE VILA BELA)/GUAIUBA TARDE 1.188,00 QUILÔMETRO 8.078,40
ROTA 03 MICROÔNIBUS TRECHO PEDRA DÁGUA/BAÚ MANHÃ 1.100,00 QUILÔMETRO 7.480,00
ROTA 04 MICROÔNIBUS TRECHO PEDRA DÁGUA/BAÚ TARDE 1.100,00 QUILÔMETRO 7.480,00
ROTA 05 KOMBI TRECHO RIACHO VERDE/BAÚ MANHÃ 968,00 QUILÔMETRO 5.111,04
ROTA 06 TRECHO RIACHO VERDE/BAÚ TARDE 968,00 QUILÔMETRO 5.111,04
ROTA 07 KOMBI TRECHO TERRA SECA/SÃO JERONIMO MANHÃ 176,00 QUILÔMETRO 929,28
ROTA 08 KOMBI TERRA SECA/SÃO JERONIMO TARDE 176,00 QUILÔMETRO 929,28
ROTA 08 VAN TRECHO BOM PRINCIPIO/ITACIMA/BOM PRINCIPIO MANHÃ 400,40 QUILÔMETRO 2.378,38
ROTA 09 VAN BOM PRINCIPIO/ITACIMA/BOM PRINCIPIO TARDE 400,40 QUILÔMETRO 2.378,38
ROTA 10 VAN TRECHO SACO DOS MAIAS/CARRAPATEIRA/CAQUEIS MANHÃ 176,00 QUILÔMETRO 1.045,44
ROTA 11 VAN TRECHO SACO DOS MAIAS/CARRAPATEIRA/CAQUEIS TARDE 176,00 QUILÔMETRO 1.045,44

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 55.899,54 62519 Banco do Brasil S.A. BB 3967 148407

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