DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 15050002



  • Data da liquidação: 15/05/2024
  • Valor: 455.371,08 R$
  • Nota fiscal: 4265
  • Série da nota fiscal: E
  • Tipo da nota: Serviço
  • Emissão da nota fiscal: 15/05/2024

Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
SERVIÇO AUXÍLIO EM FARMÁCIA DIURNO 150,00 HORA 2.236,50
SERVIÇO DE AUXILIO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 2.364,00 HORA 43.048,44
SERVIÇO DE ENFERMAGEM AMBULATORIAL 1.296,00 HORA 60.899,04
SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CLÍNICA GINECOLOGIA 38,00 HORA 12.547,60
SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CLÍNICA NEUROPEDITRIA 20,00 HORA 10.160,00
SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CLÍNICA OBSTETRÍCIA 26,00 HORA 8.585,20
SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CLÍNICA PSIQUIATRIA 84,00 HORA 21.549,36
SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CLÍNICA ULTRASSONOGRAFIA 40,00 HORA 19.304,00
Serviço de fisioterapia 232,00 HORA 12.080,24
Serviço de nutricionista 120,00 HORA 4.071,60
Serviço em auxílio tecnico em saúde bucal 800,00 HORA 14.568,00
Serviço em odontologia 1.470,00 HORA 52.905,30
Serviços em clínica geral 1.396,00 HORA 193.415,80

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 425.771,96 66439 Banco do Brasil S.A. BB 3967 147680

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