Prefeitura Municipal de Guaiúba ( 02/01/2018 a 06/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 13050015
- Data do pagamento 13/05/2024
- Valor 28.242,75 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 28.242,75 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 3967 | 1450034 |
Dados do empenho de número 02010289
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: SECRETARIA DE SAÚDE-ASSISTEN CIA FARMACÊUTI CA DE AT.SECUN DARI
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
- Programa de governo: 0013 - Assistência Farmacêutica
- Projeto / Atividade: 2.057 - Manutenção das Atividades da Assistência Farmacêutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. p/ d ist. gratuita
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: repasse financeiro por parte do Município de Guaiba/CE, para aquisição centralizada dos medicamentos pelo o Estado e correspondente destinação ao Município, conforme Resolução CIB nº 169/2018 e nº 170/2018, e de acordo com os elencos definidos e responsabilidade de programação de cada Gestor, dado em conformidade com a pactuação na Comissão Intergestora Bipartite - CIB, visando a Assistenncia Farmaceutica do Município, cabebdo também a instancia municipal a complementação dos medicamentos necessários ao ple
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010289 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 208.593,00 |
| 10010008 | 10 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 17.382,75 |
| 10010036 | 10 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 17.382,75 |
| 09020038 | 9 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 17.382,75 |
| 09020096 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 17.382,75 |
| 11030017 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 17.382,75 |
| 11030013 | 11 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 17.382,75 |
| 10040037 | 10 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 17.382,75 |
| 10040037 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 17.382,75 |
| 13050015 | 13 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 28.242,75 |
| 13050009 | 13 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 28.242,75 |