Prefeitura Municipal de Guaiúba ( 02/01/2018 a 26/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 13030011
- Data do pagamento 13/03/2024
- Valor 85,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 85,00 | 114998 | Banco do Brasil S.A. | BB | 3967 | 114103 |
| N/A | Débito | 85,00 | 114998 | Banco do Brasil S.A. | BB | 3967 | 114103 |
Diárias
- Beneficiado: MARIA SELMA DA SILVA FERREIRA
- Número da portaria: 009/2024
- Data da portaria: 15/02/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 28/02/2024
- Final 28/02/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 85,00 R$
- Valor total: 85,00 R$
- Motivo concessão de diárias a servidora MARIA SELMA DA SILVA FERREIRA, destinado a custear despesas decorrentes de viagem a Fortaleza - Ceára para realizar os primeiros testes de emissão dos documentos de Identidade, Na Coordenadoria de Identificação Humanas e Pericias Biométricas - CIHPB, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento e Turismo de Guaiuba/CE, conforme Portaria 009/2024 de 15/02/2024 e lei 285/2001.
Dados do empenho de número 08010041
- Empenho feito em 08/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: 7SERV GESTAO D E BENEFICIOS L TDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '00.009.2023-SRP'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0012 - SUS - Forte e Compartilhado
- Projeto / Atividade: 2.049 - Gestão dos Serviços de Atenção Primária em Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: serviços de implantação, intermediação e Administração de Sistema Informatizado e integrado de gerenciamento para aquisição de Combustíveis conforme necessidade da Atenção Primária em Saúde, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município, conforme PE 00.003/2021.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08010041 | 8 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 18.734,99 |
| 17010025 | 17 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.796,53 |
| 05020024 | 5 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.938,46 |
| 01040018 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.938,46 |
| 17040002 | 17 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.796,53 |