Prefeitura Municipal de Guaiúba ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 05040030
- Data do pagamento 05/04/2024
- Valor 1.860,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 1.860,00 | 40503 | Banco do Brasil S.A. | BB | 3967 | 148407 |
Dados do empenho de número 02010318
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: U.M COPIADORA E INFORMÁTICA EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 00.001/2021'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundeb
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 365 - Educação Infantil
- Programa de governo: 0004 - Gestão e Modernização da Política de Educação
- Projeto / Atividade: 2.034 - Gestão e Aprimoramento da Rede de Ensino Infantil - FUNDEB 30%
- Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM SUPORTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN LOCO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE GUAIUBA/CE, ABRANGENDO A REPOSIÇÃO DOS INSUMOS QUANDO NECESSÁRIA, CONFORME TERMO DE REFRÊNCIA, CONFORME LICITAÇÃO N. 00.001/2021 - CONTRATO N. 20210446
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010318 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 18.600,00 |
05020036 | 5 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.860,00 |
05030020 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.860,00 |
03040015 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.860,00 |
05040030 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.860,00 |
05040029 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.860,00 |
03050005 | 3 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.860,00 |
21050043 | 21 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.860,00 |
21050042 | 21 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.860,00 |