Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	960,00	40503	Banco do Brasil S.A.	BB	3967	105015

Diárias

Beneficiado: MARIA CLEUBIA CORDEIRO DE MIRANDA
Número da portaria: 013/2024
Data da portaria: 01/04/2024
Destino: BELO HORIZONTE - MG
Início 03/04/2024
Final 06/04/2024
Quantidade 3,00
Valor unitário: 320,00 R$
Valor total: 960,00 R$
Motivo concessão de diárias para fazer face as despesas para participar de Capacitação Sobre o serviço de medidas socioeducativas de LA e PSC e sua atuação na Pratica em Belo Horizonte entre os dias 03 a 06 de Abril de 2024, de responsabilidade da Secretaria de Assistência Social, conforme portaria 013/2024.

Dados do empenho de número 01040003

Empenho feito em 01/04/2024
Tipo: Ordinário
Credor: MARIA CLEUBIA CORDEIRO DE MI RANDA
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Assistência Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0020 - Gestão e Manutenção
Projeto / Atividade: 2.064 - Gerenciamento e Aprimoramento das Ativ. da Sec. de Assist. Social
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: concessão de diárias para fazer face as despesas para participar de Capacitação Sobre o serviço de medidas socioeducativas de LA e PSC e sua atuação na Pratica em Belo Horizonte entre os dias 03 a 06 de Abril de 2024, de responsabilidade da Secretaria de Assistência Social, conforme portaria 013/2024.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01040003	1 de abril de 2024	Empenho	Realizado	960,00
01040012	1 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	960,00
05040005	5 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	960,00

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