Despesa orçamentária consolidada por Projeto/Atividade
a
Consulta realizada doneAgrupado por Projeto/Atividade  doneExercício de 2024 
12 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 0,00. TOTAL AUTORIZADO: R$ 0,00. TOTAL EMPENHADO: R$ 4.260,00. TOTAL LIQUIDADO: R$ 279.508,00. TOTAL PAGO: R$ 32.339,00
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
2.002 Manutenção da Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos 0,00 0,00 0,00 15.400,00 23.273,00
2.006 Gerenciamento e Manut. da Secretaria Municipal de Assistencia Social/FMAS 0,00 0,00 0,00 6.400,00 0,00
2.016 Gerencimanento e Manutenção dos Serviços do Bloco da Proteção Social Básica 0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00
2.019 Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde 0,00 0,00 0,00 31.500,00 0,00
2.023 Gerenciamento e Manutenção da Atenção Básica 0,00 0,00 0,00 63.600,00 0,00
2.025 Gestão das Ações dos Agentes Comunitários de Saúde 0,00 0,00 0,00 139.788,00 0,00
2.027 Gerenciamento e Manutenção da Média e Alta Complexidade 0,00 0,00 0,00 420,00 0,00
2.035 Manutenção da Sec. de Turismo, Comercio e Empreendendorismo 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00
2.037 Manutenção das Atividades da Secretaria do Esporte e Lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00
2.043 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação 0,00 0,00 4.260,00 0,00 0,00

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