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Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte ( 01/01/2018 a 04/06/2024 ) - CE

DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 19040002



  • Data da liquidação: 19/04/2024
  • Valor: 9.951,38 R$
  • Nota fiscal: 3383
  • Série da nota fiscal: E
  • Tipo da nota: Serviço
  • Emissão da nota fiscal: 17/04/2024

Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
ÁCIDO FÓLICO 6,00 UNIDADE 120,00
ALBUBINA PLASMÁTICA 20,00 UNIDADE 97,00
ALDOSTERONA 2,00 UNIDADE 56,78
AMILASE. 27,00 UNIDADE 126,90
ANATOMO PATOLÓGICO PEÇA 6,00 UNIDADE 509,82
ANTIBIOGRAMA 51,00 UNIDADE 1.341,30
ANTIESTREPTOLISINA O - ASLO 32,00 UNIDADE 118,40
CA 125 7,00 UNIDADE 173,60
CA 15.3 6,00 UNIDADE 154,50
CA19.9 5,00 UNIDADE 127,50
CÁLCIO 39,00 UNIDADE 195,00
CEA 10,00 UNIDADE 215,00
CLEARENCE DE CREATININA 2,00 UNIDADE 10,76
CORTISOL 7,00 UNIDADE 127,40
CRIATINO FOSFOQUINASE (CPK) 8,00 UNIDADE 53,28
DESIDROGENAGE LACTINA (LDH) 8,00 UNIDADE 51,60
DOSAGEM DE PROTEINA - URINA 24H 25,00 UNIDADE 100,75
ESTRADIOL 11,00 UNIDADE 203,50
ESTRADIOL - E2 9,00 UNIDADE 120,60
FAN 4,00 UNIDADE 48,00
FERRITINA 13,00 UNIDADE 233,35
FERRO SÉRICO 12,00 UNIDADE 68,40
FSH 19,00 UNIDADE 220,40
HEMOGLOBINA GLICOSILADA 47,00 UNIDADE 465,30
INSULINA BASAL 2,00 UNIDADE 28,00
LIPASE 13,00 UNIDADE 174,85
LITIO 4,00 UNIDADE 58,40
MAGNESIO 5,00 UNIDADE 29,20
MUCOPROTEINA (ALFA I GLICOPROTEINA ÁCIDA) 9,00 UNIDADE 125,46
PESQUISA DE LEUCOCITOS NAS FEZES 2,00 UNIDADE 6,40
PESQUISAS SANGUE OCULTO 4,00 UNIDADE 17,60
POTASSIO 19,00 UNIDADE 89,30
PROGESTERONA 13,00 UNIDADE 199,03
PROLACTINA 10,00 UNIDADE 135,30
PSA TOTAL 6,00 UNIDADE 117,60
SODIO 17,00 UNIDADE 89,25
T3 LIVRE 36,00 UNIDADE 356,40
T4 LIVRE 47,00 UNIDADE 491,62
TESTE DE TOLERANCIA LACTOSE 7,00 UNIDADE 112,70
TESTOSTERONA LIVRE 11,00 UNIDADE 205,70
TESTOSTERONA TOTAL 11,00 UNIDADE 157,85
TSH 55,00 UNIDADE 624,25
URINOCULTURA JATO MEDIO 51,00 UNIDADE 1.317,33
VITAMINA D25 DIHIDROXI 20,00 UNIDADE 676,00

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 9.688,66 0 Banco do Brasil S.A. BB 2093 2836

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