Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte ( 01/01/2018 a 03/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 26040211
- Data do pagamento 26/04/2024
- Valor 1.042,40 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.042,40 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2093 | 2836 |
Dados do empenho de número 02010376
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM EMTO - CENTRO DE REABILITAÇÃ O
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 008 - Secretaria da Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gerenciamento e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.019 - Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: o custeio de outros adicionais, vantagens e gratificações dos profissonais efetivos lotados no centro de reabilitação, junto a secretaria de saúde de Guaraciaba do Norte, durante o corrente exercício financeiro.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010376 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 10.000,00 |
| 30010132 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.042,40 |
| 31010201 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.042,40 |
| 27020082 | 27 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.042,40 |
| 28020131 | 28 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.042,40 |
| 26030128 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.042,40 |
| 27030162 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.042,40 |
| 25040151 | 25 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.042,40 |
| 26040211 | 26 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.042,40 |
| 27050139 | 27 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.042,40 |