Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	2.960,00	0	Banco do Brasil S.A.	BB	2093	109177

Dados do empenho de número 01020022

Empenho feito em 01/02/2024
Tipo: Ordinário
Credor: JOSE GOMES DE SOUSA NETO-EPP
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'PE013-2023-SAS'
Unidade orçamentária: 008 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de governo: 0034 - Gestão das Ações de Enfrentamento a Pobreza
Projeto / Atividade: 2.018 - Gerenciamento Manutencão dos Beneficios Eventuais
Natureza da despesa: 3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. p/ d ist. gratuita
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA E COROA DE FLORES PARA O(A) FALECIDO(A) CUJA FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE CADASTRADA NOS PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARACIABA DO NORTE-CE, CONFORME LICITAÇÃO DE N° 013/2013-SAS E CONTRATO DE N° 1501-2401/07.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01020022	1 de fevereiro de 2024	Empenho	Realizado	2.960,00
04030015	4 de março de 2024	Liquidação	Realizado	2.960,00
21030010	21 de março de 2024	Pagamento	Realizado	2.960,00

Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte ( 01/01/2018 a 11/04/2024 ) - CE